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办公用品管理制度

为了规范办公用品采购与管理流程，保证部门（科室）申请的办公用品得到有效利用，避免出现闲置、浪费现象，制定本制度。

一、 办公用品的购买

1、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，一般由总务科统一负责申购（特殊情况除外）。

2、每月月末，各科室负责人将该部门下月所需要的办公用品制定计划提交总务科。

3、总务科根据办公用品库存量情况以及消耗水平和各部门的申报，制定每月办公用品计划，经院长审批后请购。

4、采购前货比三家，购买价廉物美的商品。

5、到货时根据采购明细单进行接收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后方可签收，办理入库手续。

二、 办公用品的领用分发

1、各科室每周二、五由科室负责人领取办公用品,领取时必须填写领用单，并签字。

2、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的，须另行申请,经院长同意方可自行购买领用。

3、新员工入职时的办公用品，总务科根据院办公室和科室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新员工的正常工作。

三、 办公用品的保管

1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐簿。

2、严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

3、办公用品仓库应定期盘点。盘点要求做到帐物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整台帐，使两者一致。并对余量监控,以便定额定量。

4、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。

5、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，做到防火、防盗、防潮。

四、办公用品的费用分摊

库管每月一日应将上月发生的办公用品采购、发放情况及分摊的费用汇总成表，报财务科作为科室费用分摊依据。